王英

在某集团担任内控内审经理期间，我主导了多项内控体系的建立和优化项目。 1. **领导内审团队**，制定并执行年度审计计划，定期对集团各业务单元进行财务审计和内部控制检查。 2. **风险评估与管理**，识别潜在风险，提出改进建议并跟踪执行，确保集团合规运营。 3. **内控流程优化**，通过对内控流程的持续改进，提升了集团运营效率和风险防范能力。 4. **与业务部门合作**，通过沟通和协调，确保内审建议的顺利实施，提升业务部门对内控的认知和配合度。 5. **内外部审计合作**，与外部审计机构保持良好沟通，确保审计结果的准确性和一致性。

项目职责

在某重大项目中，我主导了集团年度内控审计，通过深入的业务流程审查和数据分析，发现并纠正了一项重大的财务错误，有效降低了潜在风险。此外，我领导团队实施了一项新的内部控制系统，显著提高了集团的整体运营效率，获得了公司高层的认可。在该项目中，我不仅展示了专业技能，也体现了团队领导力和问题解决能力。